Бюджетний запит на 2016 рік додатковий, Форма 2016-3, п. 1 1



Скачати 123.05 Kb.
Дата конвертації30.03.2016
Розмір123.05 Kb.


БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК додатковий, Форма 2016-3, п. 1-2.1

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

1.

Національна академія мистецтв України

657

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2016 рік за бюджетними програмами

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

необхідно

додатково (+)



граничний

обсяг


2015 рік

(затверджено)



2014 рік

(звіт)


Найменування

Код

2016 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік

7

(тис. грн.)

 495,1

 11 250,3

 9 850,8

 10 257,7

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України

6571020



2110

Оплата праці

 3 883,7

 3 803,2

 5 032,5

2120

Нарахування на оплату праці

 1 453,6

 1 380,6

 1 826,8

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 18,7

 16,9

 19,1

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 116,3

 77,2

 79,6

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 127,8

 300,8

 325,0

 70,4

2700

Соціальне забезпечення

 4 657,5

 4 272,0

 3 967,1

 389,7

2800

Інші поточні видатки

 0,1

 0,1

 0,2

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 35,0

ВСЬОГО

 10 257,7

 9 850,8

 11 250,3

 495,1

1

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Використання товарів і послуг:

Оплата теплопостачання 55,3 тис. грн.; оплата водопостачання та водовідведення 1,3 тис. грн.; оплата електроенергії 13,8 тис. грн.. Усьогододаткова потреба 70,4 тис.грн.

Соціальне забезпечення:

1) Витрати на довічну виплату дійсним членам академії: потреба - 2263,7 тис.грн. враховано в запиті 2075,1тис.грн. додаткова потреба - 188,6 тис.грн.

2) Витрати на довічну виплату членам - кореспондентам: потреба - 2093,1 тис.грн. враховано в запиті 1892,0 тис грн додаткова потреба 201,1 тис.грн.. Усього додаткова потреба - 389,7 тис.грн

Всього поточні видатки - 460,1 тис.грн.


Капітальні видатки

Придбання орг.техніки: 7 тис.грн.* 5 од. = 35 тис.грн.). Усього (35 тис.грн.)

Всього по програмі 495,1 тис.грн.

Використання товарів і послуг:

Предмети, обладнання, матеріали та інвентар

Технічне обслуговування та поточний ремонт розмножувальної та комп'ютерної техніки ( 17,5 тис.грн.), оплата інших комунальних послуг (17,2 тис.грн.). Оплата послуг телефонного зв'язку( 21,2 тис.грн.), Інтернет, електронний зв'язок , сайт (8,1 тис.грн.), супровід програмного забезпечення (20,0 тис.грн.), поточний ремонт будівель, споруд, приміщень (18,6 тис.грн.), поточний ремонт та планово- технічне обслуговування автомобілів (18,8 тис.грн.), страхування автомобілів- 2,0тис.грн., страхування водіїв 1,0 тис.грн.
Оплата послуг (крім комунальних):

Придбання картриджів, моніторів, принтера, джерела безперебійного живлення (42,5 тис.грн.); канцелярське, креслярське, письмове приладдя, конверти, марки, тощо (16,5 тис.грн.); придбання та передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань (9,5 тис.грн.); пально-мастильних матеріалів (82,0 тис.грн.).

Капітальні видатки

Придбання комп'ютерів: 5,94 тис.грн.* 6 од. = 35,6 тис.грн.



з/п


Найменування

Одиниця виміру

2016 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів



Джерело інформації

2016 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштів



Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Доведені на 2016 рік граничні обсяги видатків (поточні видатки) не забезпечують повноцінне функціонування Національної академії мистецтв України та виконання своїх стратегічних цілей

Доведені на 2015 рік граничні обсяги видатків (поточні видатки) не забезпечують повноцінне функціонування Національної академії мистецтв України та виконання своїх стратегічних завдань

2



необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг


2015 рік

(затверджено)



2014 рік

(звіт)


Найменування

Код

2016 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік

7

(тис. грн.)

 594,3

 9 595,9

 7 604,8

 7 601,8

Фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства

6571030

2281


Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

 7 601,8

 7 604,8

 9 595,9

 594,3

ВСЬОГО

 7 601,8

 7 604,8

 9 595,9

 594,3

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Поточні видатки:

Оплата послуг (крім комунальних)

Обслуговування та супровід програмного забезпечення технічне обслуговування орг. техніки, технічне обслуговування та ремонт службових приміщень та автомобілів, обслуговування систем охоронної та пожежної сигналізації, систем кондиціювання та вентиляції, оплата інших комунальних послуг , видання наукових праць - 228,3 тис.грн.

Капітальні видатки: придбання орг.техніки, компюторів, багатофункціональної повно кольорової системи Konika Minolta - 366 тис.грн.. Всього по програмі 594,3 тис.грн.



Оплата послуг (крім комунальних):

Обслуговування та супровід програмного забезпечення (9,5 тис. грн.), технічне обслуговування оргтехніки (10,4 тис грн), обслуговування системи охоронної та пожежної сигналізації (28,1 тис.грн.)

Випуск аспірантів - 5 чол, прийом - 4 аспірантів.

Так як, середньорічна кількість аспірантів в 2014 році - 14,2 чол, а в 2015 році - 14,8 чол це приведе до зростання витрат на стипендію аспірантів (69,7 тис. грн.)


Капітальні трансферти:

Придбання комп'ютерів: 7,2 тис.грн.* 10 од. = 72,0 тис.грн.



з/п


Найменування

Одиниця виміру

2016 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів



Джерело інформації

2016 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштів



Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Доведені на 2016 рік граничні обсяги видатків не забезпечують повноцінне функціонування підвідомчих установ Національної академії мистецтв України та виконання ними своїх основних завдань - проведення фундаментальних досліджень та підготовки наукових кадрів у сфері мистецтвознавства

Доведені на 2015 рік граничні обсяги видатків не забезпечують повноцінне функціонування підвідомчих установ Національної академії мистецтв України та виконання ними своїх основних завдань - проведення фундаментальних досліджень та підготовки наукових кадрів у сфері мистецтвознавства

ВСЬОГО:

 17 859,5

 17 455,6

 20 846,2

 1 089,4

3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка